Приложение N 7 к Порядку формирования и реализации 
муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»

Форма 1
Достижение целевых показателей муниципальной программы за 2016 год 

N строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя*	Процент выполнения	Причины отклонений от планового значения	
			план (год)	план (отчетный период)	факт			
						от годового значения	от значения отчетного периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Цель 1  Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры городского округа	
2	Задача 1  увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям	
3	Целевой показатель 1
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	59,9	59,9	68,2	87,8	87,8	В 2016 году принято в собственность 31,3 км. бесхозяйных автомобильных дорог	
4	Целевой показатель 2
Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	%	0	0	0	0	0		
5	Цель 2  совершенствование улично-дорожной сети городского округа	
6	Задача 2    обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения	
7	Целевой показатель 2
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения подлежащих содержанию в соответствии с нормативной потребностью	%	100	100	100	100	100		
8	Цель 3 повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения	
9	Задача 3 повышение обеспеченности населения услугами пассажирского транспорта	
10	Целевой показатель 3
Количество приобретенных автобусов	Шт.	0	0	0	0	0		
11	Цель 4   сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2021 году	
12	Задача 4 предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока;
Задача 5 снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;
Задача 6 совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения
Задача 7 развитие и обеспечение эксплуатационного состояния аппаратно-программных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения, предотвращение дорожно-транспортного травматизма на автомобильных дорог местного значения	
13	Целевой показатель 4 
Число лиц, погибших в дорожно-транспортных
происшествиях	человек	4	3	3	75	75		

     * заполняется нарастающим итогом

Форма 2
Выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства 
Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» за 2016 год

 строки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей	выполнение с учетом экономии, процентов	Информация о фактическом исполнении мероприятия	
		план*	факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур)	выполнение, процентов	экономия по результатам проведенных конкурсных процедур			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Всего по муниципальной программе, 
в том числе:	91 381,5	84 860,5	92,86	9,3	92,87		
2.	местный бюджет	55 804,5 	54 976,9	98,52	9,3 	98,53		
3.	областной бюджет	35 577,0	29 883,6	84,00	0	84,00		
4.	Капитальные вложения	28 038,8	22 345,4	79,69	0	79,69		
5.	местный бюджет	11 038,8	11 038,8	100,0	0	100,0		
6.	областной бюджет	17 000,0	11 306,6	66,51	0	66,51		
7.	Прочие нужды	63 342,7	62 515,1	98,69	9,3	98,71		
8.	местный бюджет	44 765,7	43 938,1	98,15	9,3	98,17		
9.	областной бюджет	18 577,0	18 577,0	100,0	0	100,0		
10.	Подпрограмма 1«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»	
11.	Всего по подпрограмме 1, в том числе:	66 775,8	60 832,3	91,10	9,1	91,11		
12.	местный бюджет	31 198,8	30 948,7	99,20	9,1	99,23		
13.	Областной бюджет	35 577,0	29 883,6	84,00	0	84,00		
14.	1. Капитальные вложения	
15.	Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:	28 038,8	22 345,4	79,69	0	79,69		
16.	местный бюджет	11 038,8	11 038,8	100,00	0	100,00		
17.	областной бюджет	17 000,0	11 306,6	66,51	0	66,51		
18.	Мероприятие 1: Строительство автомобильной дороги в г. Верхняя Салда по ул. Энгельса (от ул. Энгельса, д.48 до 
ул. Энгельса, д.60 корп. 2)	11 038,8	11 038,8	100,00	0	100,00	Работы выполнены в полном объеме	
19.	местный бюджет	11 038,8	11 038,8	100,00	0	100,00		
20.	Мероприятие 10. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	17 000,0	11 306,6	66,51	0	66,51	5693,4 тыс. руб. не выполненные работы.	
21.	областной бюджет	17 000,0	11 306,6	66,51	0	66,51		
22.	Мероприятие 10.1: Строительство автомобильной дороги в г. Верхняя Салда по ул. Энгельса (от ул. Энгельса, д.48 до 
ул. Энгельса, д.60 корп. 2), всего из них:	17 000,0	11 306,6	66,51	0	66,51	5693,4 тыс. руб. не выполненные работы.	
23.	областной бюджет	17 000,0	11 306,6	66,51	0	66,51		
24.	2. Прочие нужды	
25.	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:	38 737,0	38 486,9	99,35	9,1	99,38		
26.	местный бюджет	20 160,0	19 909,9	98,76	9,1	98,80		
27.	областной бюджет	18 577,0	18 577,0	100,00	0	100,00		
28.	Мероприятие 1: Строительство автомобильной дороги в     г. Верхняя Салда по ул. Энгельса (от ул. Энгельса, д.48 до       ул. Энгельса, д.60 корп. 2), всего из них:	82,8	82,8	100,00	0	100,00	Работы выполнены в полном объеме	
29.	местный бюджет	82,8	82,8	100,00	0	100,00		
30.	Мероприятие 2: Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего из них:	0	0	0	0	0		
31.	местный бюджет	0	0	0	0	0		
32.	Мероприятие 3: Разработка проектной документации на объекты капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего из них:	0	0	0	0	0		
33.	местный бюджет	0	0	0	0	0		
34.	Мероприятие 4: 
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего из них:	19 887,2	19 637,1	98,74	9,1	98,79	9,1 тыс. руб. экономия по итогом торгов; 
241,0 тыс. руб. не выполненные работы.	
35.	местный бюджет	19 887,2	19 637,1	98,74	9,1	98,79		
36.	Мероприятие 5: Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, всего из них:	0	0	0	0	0		
37.	местный бюджет	0	0	0	0	0		
38.	Мероприятие 10: Строительство реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего из них:	18 577,0	18 577,0	100,00	0	100,00	Работы выполнены в полном объеме	
39.	областной бюджет	18 577,0	18 577,0	100,00	0	100,00		
40.	Мероприятие 11: Строительство автомобильной дороги в мкр. Мельничный, мкр. «Юго-Восточный», в районе улиц Ветеринарная – Лесная в городе Верхняя Салда, всего из них:	190,0	190,0	100,00	0	100,00	Работы выполнены в полном объеме	
41.	местный бюджет	190,0	190,0	100,00	0	100,00		
42.	Подпрограмма 2 «Содержание дорожного хозяйства»	
43.	Всего по подпрограмме 2, в том числе:	21 638,1	21 063,9	97,35	0,2	97,35		
44.	местный бюджет	21 638,1	21 063,9	97,35	0,2	97,35		
45.	Мероприятие 6: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного и  тротуаров общего пользования, всего из них:	18 628,7	18 054,6	96,92	 0,1 	96,92	574,0 тыс. руб. не оплачены работы за 2016 г. 
0,1 тыс. руб. экономия по итогом торгов.	
46.	местный бюджет	18 628,7	18 054,6	96,92	 0,1	96,92		
47.	Мероприятие 7: Зимнее содержание дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, всего из них:	3 009,4	3 009,3	100,00	0,1	100,00	0,1 тыс. руб. экономия по итогом торгов.	
48.	местный бюджет	3 009,4	3 009,3	100,00	0,1	100,00		
49.	Подпрограмма 3 «Развития пассажирского транспорта»	
50.	Всего по подпрограмме 3, в том числе:	0	0	0	0	0		
51.	местный бюджет	0	0	0	0	0		
52.	Мероприятие 8: Приобретение автобусов, всего из них:	0	0	0	0	0		
53.	местный бюджет	0	0	0	0	0		
54.	Подпрограмма 4 «Дорожная безопасность»	
55.	Всего по подпрограмме 4, в том числе:	2 967,6	2 964,3	99,89	0	99,89		
56.	местный бюджет	2 967,6	2 964,3	99,89	0	99,89		
57.	Мероприятие 9: Обеспечение безопасности дорожного движения, всего из них:	2 967,6	2 964,3	99,89	0	99,89	3,3 тыс. руб. не оплачены работы за декабрь 2016 г.	
58.	местный бюджет	2 967,6	2 964,3	99,89	0	99,89		

Форма 3
ФИНАНСИРОВАНИЕ
объектов капитального строительства за счет всех источников ресурсного обеспечения (ежеквартально нарастающим итогом)
за 2016 год 

тыс. рублей	
№ строки	Наименование объектов	Всего, в том числе	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники	
		план	факт	процент выполнения	план	факт	процент выполнения	план	факт	процент выполнения	план	факт	процент выполнения	план	факт	процент выполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Всего по муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства 
Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»	28 038,8	22 345,4	79,69	17 000,0	11 306,6	66,51	0	0	0	11 038,8	11 038,8	100	0	0	0	
2.	Объект 1:
Строительство автомобильной дороги в   
г. Верхняя Салда по
ул. Энгельса (от        ул. Энгельса, д.48 до ул. Энгельса, д.60 корп. 2),	28 038,8	22 345,4	79,69	17 000,0	11 306,6	66,51	0	0	0	11 038,8	11 038,8	100	0	0	0